一、绩效目标分解下达情况

1.衔接资金下达预算及项目情况

2023年度，我单位衔接资金共计231万元。其中市级下达资金80万元，区本级安排资金151万元，无中央、省下达的衔接资金。

2023年项目共计4个，2023年雨露计划职业教育补助项目：按照《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》（豫扶贫办〔2021〕21号）文件精神要求，我区符合条件的脱贫户及监测户子女共18人，每人每年3000元。2023年瑞之恩乡村振兴产业园项目: 按照各行政村监测户占比进行产业项目收益分配，为确保财政资产保值增值并壮大村集体经济，将按照协议期内各行政村监测户数，对每年收益约为6%，帮扶资金折股量化到相应行政村。进行设置公益性岗位，设置专项补助，和加强人居环境整治。2023年小店镇郭庄村主次街道道路整修项目：建设内容为铺沥青混凝土2915平方米的村内道路，总投资228498.08元使用第二批市级衔接资金20万元，自筹资金28498.08元。2023年项目管理费项目：用于2023年衔接资金项目的监理、审计、验收等费用，确保项目的正常实施。

2.衔接资金项目绩效目标设定情况

通过投入衔接资金，按年初计划，全面实施，确保完成2023年我区年度巩固脱贫攻坚成果任务。项目均设定了产出指标、效益指标和满意度指标。

除奖补类项目需达到奖补条件，方可进行奖补外，其余项目绩效目标均以增加监测户收入、改善农村人居环境为主。2023年瑞之恩乡村振兴产业园项目：政府出资203.6万元（其中60万元为市级投入资金），建造玻璃连栋温室大棚和购买货物，带动我区监测户发展增收，每年4月底和10月底前将收益打给两镇，并用于用于各村监测户弱劳力岗位补贴、生活救助、困难补贴、特殊救助、公益性岗位的发放等。2023年小店镇郭庄村主次街道道路整修项目：使市财政衔接资金20万元， 铺设沥青混凝土2915平方米，通过改善农村人居环境，有效提升村容村貌，切实提高群众满意度。2023年项目管理费项目：用于2023年衔接资金项目的监理、审计、验收等费用，确保项目的正常实施。

二、绩效自评工作开展情况

我局对2023年的绩效目标完成情况进行自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高衔接资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，我局2023年度衔接资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年支付我单位申请衔接资金231万元，结余0万元，具体支出情况如下：2023年瑞之恩乡村振兴产业园项目拨付203.6万元（市级资金60万元，区级配套143.6万元）；二是2023年雨露计划职业教育补助项目5.4万元；三是2023年小店镇郭庄村主次街道道路整修项目使用市级资金20万元，四是2023年项目管理费项目使用区级配套资金2万元。

（二）绩效目标完成情况分析

项目实施后，可不同程度的增加监测户家庭收入，改善农村人居环境，帮助脱贫户巩固脱贫成果。

1.2023年雨露计划职业教育补助受益18人。每生每学期补助1500元。

2.2023年瑞之恩乡村振兴产业园项目，带动我区监测户发展增收，每年项目收益约为6%，保障监测户收益落实到位。

3.2023年小店镇郭庄村主次街道道路整修项目，铺设沥青混凝土2915平方米，通过改善农村人居环境，有效提升村容村貌，切实提高群众满意度。

4.2023年项目管理费项目：用于2023年衔接资金项目的监理、审计、验收等费用，确保项目的正常实施。

这4个项目实施后，落实了帮扶政策，增加了监测户的收入，社会效益十分明显，监测户对项目实施非常满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目均已完成年初绩效目标，未出现偏离情况，下一步将根据2023年项目实施情况，总结经验，谋划2024年项目建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年项目实施情况良好，拟将自评结果在政府网站上进行公告。

                             红旗区乡村振兴局

                               2024年1月8日